崇信县人民法院2019年度部门预算 公开情况说明

时间:2019-02-28     作者:

 

崇信县人民法院2019年度部门预算

公开情况说明

  

根据省财政厅《关于编制省级部门2019-2021年财政收支规划和2019年部门预算的通知》(甘财预〔2018〕65号)精神,我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则,现将本单位2019年度部门预算相关情况公开如下:

一、部门职责    

崇信县人民法院是国家审判机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是:

审判法律规定由基层人民法院受理的一审刑事、民事、行政案件;依法行使司法执行权和司法决定权;对案件审理中发现的问题提出司法建议;结合审判工作开展法制宣传;协调、管理、监督人民陪审员和人民调解员的各项工作。承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

崇信县人民法院现有部门7个,分别为:立案庭、审管办、执行庭(局)、办公室、政工科5个部门和新窑、高庄2个基层人民法庭,5个内设部门为正科级建制,2个基层人民法庭为副科级建制。

本单位执行行政会计制度,独立核算机构为1个,单位政法编制数39人,机关工勤编制数3人,年末实有在职人数58人,其中处级1人,处以下43人,其他人员(聘任制书记员)14人;退休人员12人;遗属人员3人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年预算收入1074.27万元,比2018年预算增加515.99万元,增长92.43%,增长的主要原因:一是2019年度人员经费增高;按新标准,人员工资调整标准后,经费预算提高;聘用制书记员经费纳入本单位部门预算。二是全省法院非税收入安排的部门业务费、法庭运行经费及中央政法转移支付资金纳入本单位部门预算。包括:一般公共预算收入1074.27万元,上年结转收入1157.23万元。

(二)支出预算

2019年支出预算2231.5万元,比2018年预算增长1673.22万元,增长299.71%,增长的主要原因:一是2019年度人员经费增高;按新标准,人员工资调整标准后,经费预算提高;聘用制书记员经费纳入本单位部门预算。二是全省法院非税收入安排的部门业务费、法庭运行经费及中央政法转移支付资金纳入本单位部门预算;三是基础设施建设“崇信县人民法院审判法庭扩建项目”资金纳入本单位支出预算。包括:公共安全支出2098.51万元,社会保障和就业支出63.66万元,卫生健康支出32.65万元,住房保障支出36.68万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1074.27万元,具体情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出775.27万元,比2018年预算增加216.99万元,增长38.87%,增长的主要原因是:聘用制书记员经费、交通补贴在年初部门预算中列入经费中。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算299万元,比2018年预算增加299万元,增长100%,增长的主要原因是:在年初部门预算时把非税收入安排的项目直接纳入本单位部门预算。

1、保障运转经费11个,主要是:涉法涉诉司法资金、重点刑事开庭审理办案费、法官法警服装费、办案业务费、法院业务费、《法刊》(审判理论与实践)等印刷费、文化建设宣传经费、信息化建设经费、物业费、设备购置费、培训费。

2、其他项目4个,主要是:法院“两庭”建设资金、“智慧法院”信息化项目经费、法院人民法庭修缮经费、法院人民法庭运行经费。

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0万元,与2018年预算持平。

(二)公务接待费2.28万元,比2018年预算增加0.58万元,增长34.12 %,增长的主要原因是:在严格控制公务接待人数及接待标准的同时,预计举办市级活动1次。预计国内公务接待47次,人数293人。

(三)公务用车购置及运行维护费73.6万元(其中:公务用车购置48万元,公务用车运行维护费25.6万元),比2018年预算增加67.2万元,增长的主要原因是:公务用车达到报废条件,需购置特种车辆(囚车)。

(四)培训费5.47万元,比2018年预算增加3.86万元,增长239.75%,增长的主要原因是:随着司法改革的不断深入,继续加强对司法人员的业务知识技能培训。

(五)会议费0万元,与上年度持平。

(六)机关运行经费237.04万元,比2018年预算增加180.61万元,增长318.03%,增长的主要原因是:案件数量急剧上升,办案设备急需更新;需招聘大量辅助办案人员;设施老化,急需维修维护。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况       

2019年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入情况

2019年非税收入计划征收280万元。

(三)政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额232.7万元,其中:政府采购货物预算232.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1111.7万元。其中:办公用房4990.93平方米,价值540.77万元。公务用车7辆,价值136.27万元。单价50万元以上的设备1台(套)。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个,主要是:信息化运维经费、重点刑事案件开庭审理办案费开展绩效评价。

七、名词解释

公共安全:是指县法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指县法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指县法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指县法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指县法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指县法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指县法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

 

附件1、部门收支总体情况表

         2、部门收入总体情况表

         3、部门支出总体情况表

         4、财政拨款收支总体情况表

         5、财政拨款支出表

         6、一般公共预算支出情况表

         7、一般公共预算基本支出情况表

         8、一般公共预算机关运行经费

         9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

10、政府性基金支出预算表

11、部门管理转移支付表

 

 

 

崇信县人民法院

2019年2月27日

 















附:2019部门预算公开表(崇信).xlsx
  • 案件类型:
  • 失信类型:
  • 被执行人姓名/名称:
  • 证件号码/组织机构代码: